Control Interno de Gestión
- FO-CI-01 – LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA V1
- FO-CI-02 – PLAN DE AUDITORIA V1
- FO-CI-03 – PROGRAMA DE AUDITORIA V1
- FO-CI-04 – MATRIZ DE ANÁLISIS IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN DE RIESGOS V1
- FO-CI-05 – CRITERIOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN V1
- FO-CI-06 – MATRIZ DE VULNERABILIDAD V1
- FO-CI-07 – MATRIZ DE TRAZABILIDAD V1
- FO-CI-08 – PLAN DE MEJORAMIENTO V1